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平凉市公用事业管理局2020年部门预算公开说明

发表日期: 2020-05-26

  按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》,现将极速282020年部门预算公开如下:

  一、部门职责 

  主要职能有:  主要负责平凉中心城区道路桥梁、排水设施、路灯照明等市政公用设施巡查管理、维修维护以及市管园林绿化、公园绿地的日常管理维护工作,同时负责中心城区市政公用设施防汛应急抢险等工作。 

  二、机构设置 

  (一)内设及归口管理机构 

  局机关设办公室、市政工程管理科、市政巡查科、园林管理科、城市照明科、投诉应急中心共6个科室  

  (二)参照公务员法管理的事业单位 

  市公用局下属无参照公务员法管理事业单位。  

  (三)其他事业单位 

  市公用局下属1个非参照公务员法管理事业单位。 

  1.公益一类4个, 柳湖公园管理处, 泾河水上公园管理所。 

  市政工程公司、城市照明公司2个单位(企业) 

  三、部门收支总体情况 

  按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。 

  (一)收入预算 

  2020年预算收入3272.91万元,其中: 当年财政拨款收入2247万元,比2019年预算增加391万元,增长21.6%,增长的主要原因是: 城市设施维护项目的增加。当年的财政拨款包括: 一般公共预算收入2247万元,政府性基金预算收入1000万元,上年结转收入25.91万元 。 

  (二)支出预算 

  2020年支出预算3272.91万元,其中: 当年财政拨款预算2247万元,比2019年预算增加391万元,增长21.6%,增长的主要原因是: 城市设施维护项目的增加。包括:  

  1.一般公共极速28支出465.17万元。 

  2.社会保障和就业支出21.25万元。 

  3.卫生健康支出10.49万元。 

  4.住房保障支出15.09万元。 

  四、一般公共预算情况 

  2020年一般公共预算支出2257.28万元,具体安排情况如下:  

  (一)基本支出 

  2020年基本支出512万元,比2019年预算减少350万元,降低68%。下降的主要原因是: 改制机构人员减少。 

  (二)项目支出 

  2020年一般公共预算拨款项目支出预算1745.28万元,比2019年预算减少111万元,减少6.3%,减少的主要原因是: 城区设施维修维护的减少。 

  项目2个,主要是: 城区路灯维修维护,市政设施维修维护。 

  五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 

  (一)因公出国(境)费用0万元,比2019年预算减少0万元,下降0, 主要原因是: 无出国安排。 

  (二)公务接待费0万元,比2019年预算减少0万元, 降主要原因是: 无公务接待。 

  (三)公务用车购置及运行维护费0万元(其中: 公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),比2019年预算减少0万元, 主要原因是: 无公务用车。 

  (四)培训费0万元,比2019年预算减少0万元,  主要原因是: 无培训。 

  (五)会议费0万元,比2019年预算减少0万元,主要原因是: 无特定会议。 

  (六)机关运行费512万元,比2019年预算减少350万元,下降68%,下降的主要原因是: 改制机构人员减少。 

  六、其他重要事项情况说明 

  (一)政府性基金预算支出情况 

  2020年政府性基金预算拨款项目支出预算1015.63万元,比2019年预算增加15.63万元,增长1.5%,增长的主要原因是: 202年结转支付2019年未支付完项目款。 

  (二)非税收入情况 

  2019年本部门共有1单位涉及非税收入,2020年计划征收240万元。 

  (三)政府采购情况 

  2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额2.77万元,其中: 政府采购货物预算2.77万元。 

  (四)国有资产占用情况 

  上年末固定资产金额为**万元。其中: 办公用房1258平方米,价值81.21万元。单位无公务用车 。单价20万元以上的设备价值259万元。2020年拟采购固定资产约2.77万元。 

  七、预算绩效管理情况 

  (一)部门绩效评价进展情况 

  按照2020年部门预算有序进行。 

  (二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况 

  2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个,涉及财政支出2735万元,其中: 一般公共预算项目2个,涉及财政支出1735万元;政府性基金项目1个,涉及财政支出1000万元。2020年本部门及所属1个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。 

  八、名词解释 

  财政拨款: 指省级财政当年拨付的资金。 

  经济分类: 按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。 

  一般公共极速28支出: 指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。 

  社会保障和就业支出: 指用于社会保障和就业方面的支出。 

  医疗卫生与计划生育支出: 指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。 

   

  住房保障支出: 按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

   

  工资福利支出: 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  商品和极速28支出: 反映单位购买商品和极速28的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性极速28费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。 

  对个人和家庭的补助: 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 

  基本支出: 反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。 

  项目支出: 反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。 

  奖金: 反映机关工作人员年终一次性奖金。 

  绩效工资: 反映事业单位工作人员的绩效工资。 

  维修(护)费: 反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。 

  会议费: 反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。 

  培训费: 反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。 

  因公出国(境)费: 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

  公务接待费: 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  公务用车: 指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。 

  公务用车购置费: 反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。 

  公务用车运行维护费: 反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 

  其他交通费用: 反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。 

  机关运行经费: 为保障行政单位运行用于购买货物和极速28的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  附件: 1.XX单位2020年部门预算公开表 

  2.2020年度市级部门预算项目支出绩效目标表 

   
     
     
  (1)部门收支总体情况表  
  (2)部门收入总体情况表 财务预算口径
  (3)部门支出总体情况表 功能分类全口径
  (4)财政拨款收支总体情况表  
  (5)财政拨款支出表 财政拨款按单位
  (6)一般公共预算支出情况表 功能分类
  (7)一般公共预算基本支出情况表 支出经济分类
  (8)一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表 机关运行经费、经济分类
  (9)一般公共预算机关运行经费  
  (10)政府性基金预算支出情况表  
  (11)部门管理转移支付表  
部门收支总体情况表
      单位: 万元
         
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算财政拨款收入 2,247.00  一、一般公共极速28支出 2,210.45 
二、政府性基金预算财政拨款收入 1,000.00  二、外交支出  
三、国有资本经营预算收入   三、国防支出  
四、教育专户核算   四、公共安全支出  
五、事业收入   五、教育支出  
六、上级补助收入   六、科学技术支出  
七、附属单位上缴收入   七、文化旅游体育与传媒支出  
八、经营收入   八、社会保障和就业支出 31.74 
九、其他收入   九、社会保险基金支出  
    十、卫生健康支出  
    十一、节能环保支出  
    十二、城乡社区支出 1,015.63 
    十三、农林水支出  
    十四、交通运输支出  
    十五、资源勘探信息等支出  
    十六、商业极速28业等支出  
    十七、金融支出  
    十八、援助其他地区支出  
    十九、自然资源海洋气象等支出  
    二十、住房保障支出 15.09 
    二十一、粮油物资储备支出  
    二十二、国有资本经营预算支出  
    二十三、灾害防治及应急管理支出  
    二十四、预备费  
    二十五、其他支出  
    二十六、转移性支出  
    二十七、债务还本支出  
    二十八、债务付息支出  
    二十九、债务发行费用支出  
       
本年收入合计 3,247.00  本年支出合计 3,272.91 
       
       
十、上年结转 25.91 二十九、结转下年  
十一、上年结余      
       
       
收入总计 3,272.91  支出总计 3,272.91 
部门收入总体情况表
   
项目 预算数
一、一般公共预算财政拨款收入 2,247.00 
    经费拨款 2,247.00 
    国有资源(资产)有偿使用收入  
        行政单位国有资产出租、出借收入  
        本年收入合计 2,247.00 
十、上年结转 25.91 
    财政性资金结转  
        一般公共预算收入结转 25.91 
        收入合计 3,272.91 
部门收入总体情况表
   
项目 预算数
一、一般公共预算财政拨款收入 2,247.00
    经费拨款 2,247.00
    国有资源(资产)有偿使用收入  
        行政单位国有资产出租、出借收入  
        本年收入合计 2,247.00
十、上年结转 25.91
    财政性资金结转  
        一般公共预算收入结转 25.91
        收入合计 3,272.91
部门支出总体情况表
        单位: 万元
功能分类科目 支出合计 基本支出 项目支出 上年结转
** 1 2 3 4
合计 3,272.91  2,247.00  1,000.00  25.91 
  一般公共极速28支出 3,226.08  2,200.17  1,000.00  25.91 
    政府办公厅(室)及相关机构事务        
      行政运行        
      一般行政管理事务        
      机关极速28        
      专项极速28        
      专项业务活动        
      事业运行        
      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出        
    其他一般公共极速28支出        
      其他一般公共极速28支出        
  外交支出        
    外交支出        
      外交支出        
  社会保障和就业支出 31.74  31.74     
    行政事业单位养老支出        
      行政单位离退休        
      事业单位离退休        
      机关事业单位基本养老保险缴费支出        
      机关事业单位职业年金缴费支出        
    抚恤        
      死亡抚恤        
    退役安置        
      军队转业干部安置        
    其他社会保障和就业支出        
      其他社会保障和就业支出        
  卫生健康支出        
    行政事业单位医疗        
      行政单位医疗        
      事业单位医疗        
      公务员医疗补助        
      其他行政事业单位医疗支出        
  住房保障支出 15.09  15.09     
    住房改革支出        
      住房公积金 15.09  15.09     
财政拨款收支总体情况表
       
           
项目 预算数 项目 合计
一、本年收入   一、本年支出  
(一)一般公共预算财政拨款 2,247.00  (一)一般公共极速28支出 2200.17
(二)政府性基金预算财政拨款 1,000.00  (二)外交支出  
(三)国有资本经营预算财政拨款   (三)国防支出  
    (四)公共安全支出  
    (五)教育支出  
    (六)科学技术支出  
    (七)文化体育与传媒支出  
    (八)社会保障和就业支出 31.74 
    (九)社会保险基金支出  
    (十)医疗卫生与计划生育支出  
    (十一)节能环保支出  
    (十二)城乡社区支出 1,000.00 
    (十三)农林水支出  
    (十四)交通运输支出  
    (十五)资源勘探信息等支出  
    (十六)商业极速28业等支出  
    (十七)金融支出  
    (十八)援助其他地区支出  
    (十九)国土海洋气象等支出  
    (二十)住房保障支出 15.09 
    (二十一)粮油物资储备支出  
    (二十二)国有资本经营预算支出  
    (二十三)灾害防治及应急管理支出  
    (二十四)预备费  
    (二十五)其他支出  
    (二十六)债务还本支出  
    (二十七)债务付息支出  
    (二十八)债务发行费用支出  
      3,247.00       3,247.00
财政拨款支出表
                    单位: 万元
单位名称 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
** 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4
合计                    
公用局 3,272.91 2,257.28 512.00 1,745.28 1,015.63   1,015.63      
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
一般公共预算支出情况表
        单位: 万元
功能分类科目 一般公共预算支出
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
  合计 2,257.28 512.00 1,745.28
  201   一般公共极速28支出 2,210.45 465.17 1,745.28
    20103     政府办公厅(室)及相关机构事务      
      2010301       行政运行      
      2010303       机关极速28      
      2010304       专项极速28      
      2010305       专项业务活动      
      2010350       事业运行      
      2010399       其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出      
  208   社会保障和就业支出 31.74 31.74  
    20805     行政事业单位养老支出      
      2080501       行政单位离退休      
      2080502       事业单位离退休      
      2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出      
      2080506       机关事业单位职业年金缴费支出      
    20899     其他社会保障和就业支出      
      2089901       其他社会保障和就业支出      
  210   卫生健康支出      
    21011     行政事业单位医疗      
      2101101       行政单位医疗      
      2101102       事业单位医疗      
      2101103       公务员医疗补助      
  221   住房保障支出 15.09 15.09  
    22102     住房改革支出      
      2210201       住房公积金 15.09 15.09  
一般公共预算基本支出情况表
        单位: 万元
经济分类科目 一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
  合计 512.00  445.24  49.54
  301   工资福利支出 440.60  440.60   
    30101     基本工资 393.81  393.81   
    30102     津贴补贴      
    30103     奖金      
    30107     绩效工资      
    30108     机关事业单位基本养老保险缴费 31.74  31.74   
    30109     职业年金缴费      
    30110     职工基本医疗保险缴费      
    30111     公务员医疗补助缴费      
    30112     其他社会保障缴费      
    30113     住房公积金 15.09  15.09   
  302   商品和极速28支出 66.76    66.76 
    30201     办公费 2.94    2.94 
    30205     水费 0.03    0.03 
    30206     电费 0.60    0.60 
    30207     邮电费 1.05    1.05 
    30208     取暖费 2.95    2.95 
    30211     差旅费 6.30    6.30 
    30212     因公出国(境)费用      
    30213     维修(护)费      
    30215     会议费      
    30216     培训费      
    30217     公务接待费      
    30228     工会经费 2.52    2.52 
    30229     福利费 3.15    3.15 
    30231     公务用车运行维护费      
    30239     其他交通费用(车补) 17.22    17.22 
    30299     其他商品和极速28支出 30.00    30.00 
  303   对个人和家庭的补助 4.60  4.60   
    30301     离休费      
    30302     退休费      
    30303     退职(役)费      
    30305     生活补助      
    30307     医疗费补助      
    30309     奖励金      
         
备注: “30302退休费”中不含退休人员退休金        
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
              单位: 万元
单位名称 “三公”经费 会议费 培训费
合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置和运行费
公务用车购置费 公务用车运行费
合计              
市公用局              
               
               
               
               
               
               
               
一般公共预算机关运行经费
        单位: 万元
序号 项目 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
1 合计 2,257.28  512.00  1,745.28 
2 基本工资 393.81  393.81   
3 津贴补贴      
4 奖金      
5 绩效工资      
6 机关事业单位基本养老保险缴费 21.25  21.25   
7 职业年金缴费      
8 职工基本医疗保险缴费 10.49  10.49   
9 公务员医疗补助缴费      
10 其他社会保障缴费      
11 住房公积金 15.09  15.09   
12 办公费 2.10  2.10   
13 印刷费 0.84  0.84   
14 咨询费      
15 手续费      
16 水费 0.03  0.03   
17 电费 0.60  0.60   
18 邮电费 1.05  1.05   
19 取暖费 2.95  2.95   
20 物业管理费      
21 差旅费 6.30  6.30   
22 因公出国(境)费用      
23 维修(护)费 1,735.00    1,735.00 
24 租赁费      
25 会议费      
26 培训费      
27 公务接待费      
28 劳务费      
29 委托业务费      
30 工会经费 2.52  2.52   
31 福利费 3.15  3.15   
32 公务用车运行维护费      
33 其他交通费用(车补) 17.22  17.22   
34 税金及附加费用      
35 其他商品和极速28支出 30.00  30.00   
36 离休费      
37 退休费      
38 退职(役)费      
39 生活补助 4.60  4.60   
40 医疗费补助      
41 奖励金      
42 办公设备购置      
43 专用设备购置      
44 信息网络及软件购置更新      
45 公务用车购置      
政府性基金预算支出情况表
  单位: 万元
        预算数
中心城市道路修补、园林绿化工程 1,015.63 
部门管理转移支付表
        单位: 万元
单位名称 合计 一般公共预算项目支出 政府性基金预算项目支出 国有资本经营预算项目支出
** 1 4 4 4
         
项目支出绩效目标申报表(一)
   2020   年度)
项目名称 路灯经费 项目属性  
主管部门 是住建局 实施单位 是公用局
项目负责人 王锦波 联系电话  
项目性质   项目类型  
项目实施时间 预计开始时间: 2020 年  1 月 1  预计结束时间: 2020 年  12 月  31 日
资金情况
(万元)
年度资金总额: 900万元
    其中: 财政拨款 900
          其他资金  
项目概况 全年路灯电费、维护费、维护人员工资等
立项依据 项目立项的依据  
项目设立的必要性  



年度目标

  目标1:
  目标2:
  目标3:
  



一级指标 二级指标 指标内容 指标值
产出指标 数量指标    
   
   
质量指标    
   
   
时效指标    
   
   
成本指标    
   
   
效益指标 经济效益
指标
   
   
   
社会效益
指标
   
   
   
 生态效益
指标
   
   
   
可持续影响
指标
   
   
   
满意度指标 极速28对象
满意度指标
 
经办人:                     单位负责人:                         上报时间:

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