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平凉市柳湖公园管理处关于2020年部门预算公开说明

发表日期: 2020-05-26

  

  根据2020年5月25日市平住建发﹝2020﹞239号文件要求,现将2020年预算公开情况说明如下:  

  一、部门职责 

  平凉市柳湖公园管理处成立于1979年,属科级建制的差额拨款公益事业一类单位,隶属市公用事业管理局。主要职能是旅游接待、绿化美化、环境保护、文物保护、植物保护、花木培育、项目经营和安全综合管理。截至2019年年底,共有职工60人,其中: 在职职工35人,退休职工25人,内设综合办公室,综合管理科,园林绿化科。经费来源为财政定补和游乐项目管理费收入。 

  二、部门预算情况说明 

  2020年预算收入451.18.万元,其中: 一般公共预算财政拨款收入294.18万元;对事业单位资本性支出150万元;离退休费6.8万元。预算支出451.18万元。 

  (一)基本支出 

  1、2020年部门预算基本支出294.38万元,与2019年350万元相比,减少了55.62万元,减少了15.89%,主要是在职职工减少了,机关事业单位职工工资、医疗保险、失业保险、工伤保险及生育保险的政策,调整与工资挂钩的公用经费标准相应减少了;行政事业性收费收入减少了。 

  2、对事业单位资本性支出150万元,为公园维护运营费支出150万元,与2019年相比没有变化。 

  (二)政府支出功能分类指标 

  1.一般公共极速28支出294.38万元,较2019年减少55.62万元,减少15.89%,主要是: 2020年在职职工减少了,减少了在职人员的工资、养老保险及单位缴纳的养老保险、医疗保险、住房公积金、失业金、生育保险、工伤保险等在职人员支出。 

  2、公园维护运营费支出150万元,与2019年相比没有变化。 

  三、“三公”经费预算说明 

  平凉市柳湖公园管理处属财政定补单位, “三公” 经费未预算。 

  四、部门一般性支出情况说明 

  1、机关运行费用451.18万元,主要用于公共设施维修、绿化管护、卫生费、水电费、职工工资及退休费用等费用。 

  2、政府采购预算1.7万元,与2019年相比减少了5.52万元。 

  3、国有资产占有情况说明: 截至2019年12月31日,固定资产308.92万元,无车辆,无单位价值50万元以上的固定资产。 

  4、预算绩效情况的说明 

  根据财政预算绩效管理要求,单位对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。由于2019年柳湖公园没有项目支出,故无评价。  

   5、2020年柳湖公园没有实施的重点项目,故没有重点项目预算。 

  五、政府性采购预算情况说明 

  柳湖公园2020年有政府性采购预算1.7万元。计划采购办公需用复印机和打印机。 

  六、名词解释  

  财政拨款收入: 级财政当年拨付的资金。 

  其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。 

  一般公共极速28: 市柳湖公园用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。 

  社会保障和就业: 市柳湖公园用于离退休人员的经费。 

  基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

    

  附表:  

  1.平凉市柳湖公园管理处2020年部门预算公开表 

  2.2020年度市级部门预算项目支出绩效目标表 

    

    

  平凉市柳湖公园管理处 

    

 2020年5月26日 

 

 

  

目  录
   
表  名 备  注
(1)部门收支总体情况表  
(2)部门收入总体情况表 财务预算口径
(3)部门支出总体情况表 功能分类全口径
(4)财政拨款收支总体情况表  
(5)财政拨款支出表 财政拨款按单位
(6)一般公共预算支出情况表 功能分类
(7)一般公共预算基本支出情况表 支出经济分类
(8)一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表 机关运行经费、经济分类
(9)一般公共预算机关运行经费  
(10)政府性基金预算支出情况表  
(11)部门管理转移支付表  
部门收支总体情况表
      单位: 万元
收     入 支     出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算财政拨款收入 451.18  一、一般公共极速28支出 444.38 
二、政府性基金预算财政拨款收入   二、外交支出  
三、国有资本经营预算收入   三、国防支出  
四、教育专户核算   四、公共安全支出  
五、事业收入   五、教育支出  
六、上级补助收入   六、科学技术支出  
七、附属单位上缴收入   七、文化旅游体育与传媒支出  
八、经营收入   八、社会保障和就业支出 6.80 
九、其他收入   九、社会保险基金支出  
    十、卫生健康支出  
    十一、节能环保支出  
    十二、城乡社区支出  
    十三、农林水支出  
    十四、交通运输支出  
    十五、资源勘探信息等支出  
    十六、商业极速28业等支出  
    十七、金融支出  
    十八、援助其他地区支出  
    十九、自然资源海洋气象等支出  
    二十、住房保障支出  
    二十一、粮油物资储备支出  
    二十二、国有资本经营预算支出  
    二十三、灾害防治及应急管理支出  
    二十四、预备费  
    二十五、其他支出  
    二十六、转移性支出  
    二十七、债务还本支出  
    二十八、债务付息支出  
    二十九、债务发行费用支出  
       
本年收入合计 451.18  本年支出合计 451.18 
       
       
十、上年结转   二十九、结转下年  
十一、上年结余      
       
       
收入总计 451.18  支出总计 451.18 
部门收入总体情况表
   
项目 预算数
一、一般公共预算财政拨款收入 451.18 
    经费拨款 451.18 
    国有资源(资产)有偿使用收入  
        行政单位国有资产出租、出借收入  
        本年收入合计 451.18 
十、上年结转  
    财政性资金结转  
        一般公共预算收入结转  
        收入合计 451.18 
部门收入总体情况表
   
项目 预算数
一、一般公共预算财政拨款收入 451.18 
    经费拨款 451.18 
    国有资源(资产)有偿使用收入  
        行政单位国有资产出租、出借收入  
        本年收入合计 451.18 
十、上年结转  
    财政性资金结转  
        一般公共预算收入结转  
        收入合计 451.18 
部门支出总体情况表
        单位: 万元
功能分类科目 支出合计 基本支出 项目支出 上年结转
** 1 2 3 4
合计 451.18  451.18     
  一般公共极速28支出 444.38  444.38     
    政府办公厅(室)及相关机构事务 444.38  444.38     
      行政运行        
      一般行政管理事务        
      机关极速28        
      专项极速28        
      专项业务活动        
      事业运行 444.38 444.38    
      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出        
    其他一般公共极速28支出        
      其他一般公共极速28支出        
  外交支出        
    外交支出        
      外交支出        
  社会保障和就业支出 6.80 6.80    
    行政事业单位养老支出 6.80 6.80    
      行政单位离退休        
      事业单位离退休 6.80 6.80    
      机关事业单位基本养老保险缴费支出        
      机关事业单位职业年金缴费支出        
    抚恤        
      死亡抚恤        
    退役安置        
      军队转业干部安置        
    其他社会保障和就业支出        
      其他社会保障和就业支出        
  卫生健康支出        
    行政事业单位医疗        
      行政单位医疗        
      事业单位医疗        
      公务员医疗补助        
      其他行政事业单位医疗支出        
  住房保障支出        
    住房改革支出        
      住房公积金        
财政拨款收支总体情况表
       
收      入 支      出
项目 预算数 项目 合计
一、本年收入 451.18  一、本年支出 451.18 
(一)一般公共预算财政拨款 451.18  (一)一般公共极速28支出 444.38 
(二)政府性基金预算财政拨款   (二)外交支出  
(三)国有资本经营预算财政拨款   (三)国防支出  
    (四)公共安全支出  
    (五)教育支出  
    (六)科学技术支出  
    (七)文化体育与传媒支出  
    (八)社会保障和就业支出 6.80 
    (九)社会保险基金支出  
    (十)医疗卫生与计划生育支出  
    (十一)节能环保支出  
    (十二)城乡社区支出  
    (十三)农林水支出  
    (十四)交通运输支出  
    (十五)资源勘探信息等支出  
    (十六)商业极速28业等支出  
    (十七)金融支出  
    (十八)援助其他地区支出  
    (十九)国土海洋气象等支出  
    (二十)住房保障支出  
    (二十一)粮油物资储备支出  
    (二十二)国有资本经营预算支出  
    (二十三)灾害防治及应急管理支出  
    (二十四)预备费  
    (二十五)其他支出  
    (二十六)债务还本支出  
    (二十七)债务付息支出  
    (二十八)债务发行费用支出  
收  入  总  计 451.18  支  出  总  计 451.18 
财政拨款支出表
                    单位: 万元
单位名称 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
** 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4
合计 451.18 451.18 451.18              
  平凉市柳湖公园管理处管理处 451.18 451.18 451.18              
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
一般公共预算支出情况表
        单位: 万元
功能分类科目 一般公共预算支出
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
  合计 451.18 451.18  
  201   一般公共极速28支出 444.38 444.38  
    20103     政府办公厅(室)及相关机构事务 444.38 444.38  
      2010301       行政运行      
      2010303       机关极速28      
      2010304       专项极速28      
      2010305       专项业务活动      
      2010350       事业运行 444.38 444.38  
      2010399       其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出      
  208   社会保障和就业支出 6.80 6.80  
    20805     行政事业单位养老支出 6.80 6.80  
      2080501       行政单位离退休      
      2080502       事业单位离退休 6.80 6.80  
      2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出      
      2080506       机关事业单位职业年金缴费支出      
    20899     其他社会保障和就业支出      
      2089901       其他社会保障和就业支出      
  210   卫生健康支出      
    21011     行政事业单位医疗      
      2101101       行政单位医疗      
      2101102       事业单位医疗      
      2101103       公务员医疗补助      
  221   住房保障支出      
    22102     住房改革支出      
      2210201       住房公积金      
一般公共预算基本支出情况表
        单位: 万元
经济分类科目 一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
  合计 451.18  301.18  150.00
  301   工资福利支出 294.38  294.38   
    30101     基本工资      
    30102     津贴补贴      
    30103     奖金      
    30107     绩效工资      
    30108     机关事业单位基本养老保险缴费      
    30109     职业年金缴费      
    30110     职工基本医疗保险缴费      
    30111     公务员医疗补助缴费      
    30112     其他社会保障缴费      
    30113     住房公积金      
  302   商品和极速28支出 150.00    150.00
    30201     办公费      
    30205     水费      
    30206     电费      
    30207     邮电费      
    30208     取暖费      
    30211     差旅费      
    30212     因公出国(境)费用      
    30213     维修(护)费      
    30215     会议费      
    30216     培训费      
    30217     公务接待费      
    30228     工会经费      
    30229     福利费      
    30231     公务用车运行维护费      
    30239     其他交通费用      
    30299     其他商品和极速28支出      
  303   对个人和家庭的补助 6.80  6.80   
    30301     离休费      
    30302     退休费 6.80  6.80   
    30303     退职(役)费      
    30305     生活补助      
    30307     医疗费补助      
    30309     奖励金      
         
备注: “30302退休费”中不含退休人员退休金        
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
              单位: 万元
单位名称 “三公”经费 会议费 培训费
合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置和运行费
公务用车购置费 公务用车运行费
合计              
               
               
               
               
               
               
               
               
一般公共预算机关运行经费
        单位: 万元
序号 项目 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
1 合计 451.18  451.18   
2 基本工资      
3 津贴补贴      
4 奖金      
5 绩效工资      
6 机关事业单位基本养老保险缴费      
7 职业年金缴费      
8 职工基本医疗保险缴费      
9 公务员医疗补助缴费      
10 其他社会保障缴费      
11 住房公积金      
12 办公费      
13 印刷费      
14 咨询费      
15 手续费      
16 水费      
17 电费      
18 邮电费      
19 取暖费      
20 物业管理费      
21 差旅费      
22 因公出国(境)费用      
23 维修(护)费      
24 租赁费      
25 会议费      
26 培训费      
27 公务接待费      
28 劳务费      
29 委托业务费      
30 工会经费      
31 福利费      
32 公务用车运行维护费      
33 其他交通费用      
34 税金及附加费用      
35 其他商品和极速28支出      
36 离休费      
37 退休费      
38 退职(役)费      
39 生活补助      
40 医疗费补助      
41 奖励金      
42 办公设备购置      
43 专用设备购置      
44 信息网络及软件购置更新      
45 公务用车购置      
政府性基金预算支出情况表
  单位: 万元
项        目 预算数
   
部门管理转移支付表
        单位: 万元
单位名称 合计 一般公共预算项目支出 政府性基金预算项目支出 国有资本经营预算项目支出
** 1 4 4 4
         
项目支出绩效目标申报表
(      年度)
项目名称 柳湖公园运营费 项目属性  
主管部门 住房和城乡极速28局 实施单位 平凉市柳湖公园管理处
项目负责人 马琼 联系电话 13993386066
项目性质 专项业务费项目 项目类型 经费补助类
项目实施时间 预计开始时间: 2020 年 1 月 1 日 预计结束时间: 2020年 12  月 31  日
资金情况
(万元)
年度资金总额: 150万元
    其中: 财政拨款 150万元
          其他资金  
项目概况 平凉市柳湖公园管理处运营费
立项依据 项目立项的依据  
项目设立的必要性  



年度目标
 随着改扩建工程的实施,公园面积的扩大,绿化面积和绿化植物增多,极速28设施增添、游客量增长而导致的维护经费支出增加。做好公园范围内的绿地、水面、道路、景点极速28和各项旅游极速28及综合管理工作;按照柳湖公园总体规划原则,创造条件,不断完善公园的设施极速28,努力改善和提高公园的环境质量和极速28功能;搞好社会公益性的各项极速28设施的经营管理工作;根据本园的实际和现状,积极创办多种经营的极速28性实体;做好公园的节水、节能、环保、安全、卫生、绿化等方面的工作。



一级指标 二级指标 指标内容 指标值
产出指标 数量指标 1、公共设施维修(护)费  
2、绿化管护及苗木新栽补栽、水电费、卫生费、垃圾清运费等公用经费  
3、聘用人员工资及三座水厕费用  
质量指标 1、公共设施维修(护)费验收合格率 98%
2、绿化养护管理验收合格率 98%
3、各种费用正常使用 公园工作正常运行
时效指标    
   
   
成本指标    
   
   
效益指标 经济效益
指标
   
   
   
社会效益
指标
1、提高公园管理和极速28水平。 有所提高
2、绿化美化了环境,改善了游园环境。 得到改善
   
 生态效益
指标
  降低环境污染,改善了空气质量,实现节水、节能、环保。 效果显著
   
   
可持续影响
指标
   
   
   
满意度指标 极速28对象
满意度指标
0.95
经办人:                     单位负责人:                         上报时间:

  

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